1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-199-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07; FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO INSUMOS GRALES. ABRIL 2007. SOLICITUD Nº 80 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 1865. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 39045 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41102911 Navajas desechables bajo perfil R-35 marca Feather-Japon.cja.50 uds filo platinado de larga duracion 3 Caja Navajas desechables bajo perfil R-35 marca Feather-Japon.cja.50 uds filo platinado de larga duracion Navajas desechable p/microtomo bajo perfil tipo R35 x 50 ud $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.500 $ 205.500

Total Neto	$ 205.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.045
TOTAL OC	$ 244.545