1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2015-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS HEMODINAMIA JULIO 2012. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-44-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 403731 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Razón Social MELLAFE Y SALAS S A R.U.T. 92.214.000-6 Sucursal Sucursal Mellafe y Salas S.A. AMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203405 Globos de Angioplastia 3 Unidad RESOLUTE INT C/D 1 UD (4,0X18) HECTOR LEVET THOMAS 1 UD (2,25X26) SOFIA MUÑOZ SOTO 1 UD (3,0X22) SOFIA MUÑOZ SOTO RESOLUTE INT C/D 1 UD (4,0X18) HECTOR LEVET THOMAS 1 UD (2,25X26) SOFIA MUÑOZ SOTO 1 UD (3,0X22) SOFIA MUÑOZ SOTO $ 685.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.055.000 $ 2.055.000 42203405 Globos de Angioplastia 1 Unidad NC SPRINTER 1UD (3,0X2,0) OSCAR MUÑOZ CARDENAS NC SPRINTER 1UD (3,0X2,0) OSCAR MUÑOZ CARDENAS $ 69.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.900 $ 69.900

Total Neto	$ 2.124.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.731
TOTAL OC	$ 2.528.631