Orden de Compra. Nº5069-2075-SE14 "PABELLON / PEDIDO SEPTIEMBRE (6791)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2075-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-09-2014
Nombre de la Orden de Compra PABELLON / PEDIDO SEPTIEMBRE (6791)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-11-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39026
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SASF DIVISION MEDICA
Razón Social SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
R.U.T. 77.606.220-0
Sucursal SASF DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras30UnidadAPOSITO MOLTOPREM 30X30 ESTERIL   $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.550 $ 23.550
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos30UnidadSELLOS OCULARES ADULTO  $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.350 $ 40.350
42295406
Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi600UnidadHISOPOS ESTERILES  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
42281709
Cepillos de limpieza de esterilización5UnidadCEPILLOS ACERO INOXIDABLE PARA LIMPIEZA INSTRUMENTACION PACK X 3 UD.  $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500
Total Neto $ 205.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.026
TOTAL OC $ 244.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.