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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-2075-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PABELLON / PEDIDO SEPTIEMBRE (6791) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-11-L114 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
39026 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SASF DIVISION MEDICA |
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Razón Social |
SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LIMIT
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R.U.T. |
77.606.220-0 |
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Sucursal |
SASF DIVISION MEDICA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 30 | Unidad | APOSITO MOLTOPREM 30X30 ESTERIL | |
$ 785,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.550
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$ 23.550
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42311518
| Almohadillas o parches médicos para los ojos | 30 | Unidad | SELLOS OCULARES ADULTO | |
$ 1.345,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.350
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$ 40.350
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42295406
| Bastoncillos, esponjas o apósitos de gasa quirúrgi | 600 | Unidad | HISOPOS ESTERILES | |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.000
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$ 69.000
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42281709
| Cepillos de limpieza de esterilización | 5 | Unidad | CEPILLOS ACERO INOXIDABLE PARA LIMPIEZA INSTRUMENTACION PACK X 3 UD. | |
$ 14.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.500
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$ 72.500
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Total Neto
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$ 205.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.026
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$ 244.426
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.