1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-213-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2008 Nombre de la Orden de Compra DR. CARRASCO/HERIBERTO RUIZ RUIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. DR. CARRASCO. CIRUGIA. SOLICITUD Nº 66 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 1030. PACIENTE: HERIBERTO RUIZ RUIZ Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados 2 Unidad Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o productos relacionados RECARGA 60 MM TL ECR 60 W BLANCA $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800