1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2149-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (7022) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 10526,76 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos naso-gástricos 2 Unidad SONDA NASOGASTRICA 8 FR 100% SILICONA   $ 9.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.468 $ 18.468 Tubos naso-gástricos 2 Unidad SONDA NASOGASTRICA 10 FR 100% SILICONA   $ 9.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.468 $ 18.468 Tubos naso-gástricos 2 Unidad SONDA NASOGASTRICA 12 FR 100% SILICONA   $ 9.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.468 $ 18.468

Total Neto	$ 55.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.527
TOTAL OC	$ 65.931