1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2153-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE (7027) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 16583,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5 Caja VENDA ACOLCHADA ALGODON 15 CMS. x 10 UDS.   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 1 Caja SEDA NEGRA 5/0 CON AGUJA MR 25   $ 15.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.480 $ 15.480 42311505 Vendas o vendajes para uso general 40 Paquete VENDA ALGODON 20 CMS. x 10 UDS.   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800

Total Neto	$ 87.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.583
TOTAL OC	$ 103.863