1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2188-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2010 Nombre de la Orden de Compra REPASO FALTAS CENABAST OCTUBRE (6671) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-66-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 67 Paquete BOLSA DE PAPEL BLANCO 1/4 LITRO   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.000 $ 201.000 24121502 Sacos para empaquetado 20 Paquete BOLSA PAPEL 1/2 L   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
TOTAL OC	$ 346.290