1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2239-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GENERALES AGOSTO (6217) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 36784 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pharmabril Razón Social A BRIL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal Pharmabril Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 88 Unidad SONDA ASPIRACION 14 FR CONTROL SUCCION 40-50- CM 2-3 ORIFICIOS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 88 Unidad SONDA ASPIRACION 16 FR CONTROL SUCCION 40-50- CM 2-3 ORIFICIOS   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600

Total Neto	$ 193.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.784
TOTAL OC	$ 230.384