1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2259-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-10-2014 Nombre de la Orden de Compra INS. GRALES. OCTUBRE/CATETER VENOSO (7312) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 27854 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 Catéteres venosos centrales 2 Unidad CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE G22 4 FR x 13 CMS.   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800 42221503 Catéteres venosos centrales 2 Unidad CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE LUMEN 20G 5 FR X 13 CM   $ 34.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.800 $ 68.800

Total Neto	$ 146.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.854
TOTAL OC	$ 174.454