1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-249-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DIALISIS/GES ABRIL 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-3-LE07. FLETE TERRESTRE DE CARGO DE PROVEEDOR. PEDIDO DIALISIS/GES ABRIL 2007. SOLICITUD Nº 93 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2031. Proveniente de Licitación 5069-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 72960 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL BAXTER DE CHILE LTDA R.U.T. 78.366.970-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161601 LINEA ARTERIAL Y VENOSA SE VENDEN POR SEPARADO CJ. X 24 UNID. 4 Caja LINEA ARTERIAL Y VENOSA SE VENDEN POR SEPARADO CJ. X 24 UNID. LINEA ARTERIAL Y VENOSA DIALISIS ENTRADA 6 MM (PACK INCLUYE AMBAS LINEAS) $ 96.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.000 $ 384.000

Total Neto	$ 384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.960
TOTAL OC	$ 456.960