1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-25-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2008 Nombre de la Orden de Compra PIE DIABETICO ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. PIE DIABETICO ENERO 2008. SOLICITUD N° 11 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 270. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 12445 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312401 COD. 2105 S ASKINA SORB MECHA 2.7X34 Cm. 2 Caja COD. 2105 S ASKINA SORB MECHA 2.7X34 Cm. ALGINATO EN MECHAS 2.7 x 34 $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42311515 COD. 1419N ASKINA GEL 15 gr. 10 Unidad COD. 1419N ASKINA GEL 15 gr. GEL HIDROCOLOIDE 15 GRS. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500

Total Neto	$ 65.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.445
TOTAL OC	$ 77.945