1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2600-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2015 Nombre de la Orden de Compra CURACIONES AVANZADAS NOVIEMBRE/APOSITO (O.IN°8943) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 103512 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal MEDTRONIC (Comercial Kendall Chile Ltda) C Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 6 Caja APOSITO TULL LAMINA 7.5 x 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113   $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 42311510 Vendaje de espuma 20 Caja APOSITO ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR NO ADHESIVA COPA 10X20CM   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000

Total Neto	$ 544.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 103.512
TOTAL OC	$ 648.312