Orden de Compra. Nº5069-2746-SE15 "INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE/SONDA,APOSITO (O.IN°9364)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-2746-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE/SONDA,APOSITO (O.IN°9364)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-50-LP13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 82650
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMED DROGUERIA LTDA.
Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA
R.U.T. 86.821.000-1
Sucursal INMED DROGUERIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general15CajaAPOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO ESTERIL 10 x 12 CM PERMEABLE. CAJA X 50  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
42311505
Vendas o vendajes para uso general4CajaAPOSITO TRANSPARENTE CON ADHESIVO ESTERIL 10 x 25 CM PERMEABLE. COD 1012. CAJA x 100  $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
41115612
Sondas de oxígeno en disolución200UnidadSONDA NASOGASTRICA LEVIN DES. 18 FR 120 CM LARGO 4-5 ORIFICIOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
41115612
Sondas de oxígeno en disolución200UnidadSONDA NASOGASTRICA LEVIN DES. 16 FR 120 CM LARGO 4-5 ORIFICIOS  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
Total Neto $ 435.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.650
TOTAL OC $ 517.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.