1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2889-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2015 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION NOVIEMBRE/GUANTE,APOSITO (O.IN°9840) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-58-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 363394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 10 Caja GUANTE NITRILO NO ESTERIL ALTO RIESGO TALLA M. CAJA x 50   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 80 Caja APOSITO ESTERIL 10x 20 GASA. CAJA x 500   $ 22.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.833.600 $ 1.833.600

Total Neto	$ 1.912.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 363.394
TOTAL OC	$ 2.275.994