1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-2939-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES OCTUBRE/PORTAOBJETO (9098) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-48-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y LEY N° 20.882 DE 2015, DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO AÑO 2016”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE  “FLETE AEREO NORMAL CARGO HOSPITAL”  (FAVOR COORDINAR ENVÍO  AL   2293487 - 2293466) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42172017 Kits para equipos médicos de campo o laboratorio, 200 Caja PORTA OBJETO DE VIDRIO 26 X 76 X 1 MM C/BANDA Y BORDES ESMERILADOS CJ X 50   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500