1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-297-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO RAYOS MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO RAYOS MAYO 2007. SOLICITUD Nº 109 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2278. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 5415 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221512 Cánula intravena con teflon 18 G x 1 1/4" cod:4035 3 Caja Cánula intravena con teflon 18 G x 1 1/4" cod:4035 Cánula intravena con teflon 18 G x 1 1/4" $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 28.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.415
TOTAL OC	$ 33.915