1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-298-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2007 Nombre de la Orden de Compra GES/CIRUGIA. DR. CARCAMO. PCTE. MICAELA RUIZ R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. GES/CIRUGIA. PCTE. MICAELA RUIZ R. DR. CARCAMO. SOLICITUD Nº 110 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2296. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 35625 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 COD: GIA10038L RECARGA GIA 100 - 3.8 CON HOJA DE BISTURI INCORPORADA 1 USA 1 Unidad COD: GIA10038L RECARGA GIA 100 - 3.8 CON HOJA DE BISTURI INCORPORADA 1 USA Cargas de stappler lineal multifire 100 $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.500 $ 68.500 42292904 COD: GIA6038L RECARGA GIA 60 - 3.8 CON HOJA DE BISTURI INCORPORADA 1 USA 2 Unidad COD: GIA6038L RECARGA GIA 60 - 3.8 CON HOJA DE BISTURI INCORPORADA 1 USA Recarga lineal cortante 60 3.8 $ 59.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 187.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.625
TOTAL OC	$ 223.125