1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-302-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2007 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO I. GRALES. MAYO 07/PCTE. INES DRAGUICEVIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO URGENTE DE CARGO DEL PROVEEDOR. ADELANTO PEDIDO INSUMOS GRALES. MAYO 2007. PCTE. INES DRAGUICEVIC OYARZUN. SOLICITUD Nº 115 ABASTECIMIENTO. OC INTERNA Nº 2381. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 12445 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231609 Set Gastrostomia 24fr peg 24pull 1 Unidad Set Gastrostomia 24fr peg 24pull Set Gastrostomia (tipo PEG 24) $ 65.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.500 $ 65.500

Total Neto	$ 65.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.445
TOTAL OC	$ 77.945