1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-3024-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ENERO (66) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-58-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 21052 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31181601 Sellos de plástico 4 Caja SELLO DE SEGURIDAD CON NUMERACION PARA CARRO DE PARO x 100 UDS.   $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.400 $ 46.400 31211903 Equipo para protección 4 Caja MASCARILLAS CON VISOR MICA DESECHABLES PARA CIRUJANO x 50 UDS.   $ 16.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.400 $ 64.400

Total Neto	$ 110.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.052
TOTAL OC	$ 131.852