1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-3084-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ENERO 2012 (8904) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-84-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 7923 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141502 Palitos con casquillo de fibra 10 Caja TORULA ALGODON CON VASTAGO MADERA 20 CMS. NO ESTERIL x 100   $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 400 Unidad SONDA ASPIRACION 18 FR CATETER SUCCION   $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.600 $ 37.600

Total Neto	$ 41.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.923
TOTAL OC	$ 49.623