1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-310-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GRALES. MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR F. 800800400, CTA.CTE. 61607901-1-8. PEDIDO INSUMOS GRALES. MAYO 2007. SOLICITUD Nº 116 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2408. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 17079,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA R.U.T. 76.470.790-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131610 Suministros para el cuidado de los ojos 1 Kit Suministros para el cuidado de los ojos Papel fotografico Ribbon para Angiografo Retinal $ 89.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.890 $ 89.890

Total Neto	$ 89.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.079
TOTAL OC	$ 106.969