1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-3138-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra BCO DE SANGRE DIC/TUBO VACUTAINER/ORD INT Nº 10536 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días “SECTOR SALUD TIENE PLAZOS DIFERENCIADOS DE PAGO SEGÚN CIRCULAR N°34 DE FECHA 30 DE AGOSTO DE 2011 DEL MINISTERIO DE HACIENDA”. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 7695 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO A CARGO DEL PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novansalud Importaciones Limitada Razón Social Novansalud Importaciones Limitada R.U.T. 76.291.358-5 Sucursal Novansalud Importaciones Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116002 Reactivos de analizadores de banco de sangre 3 Caja TUBO VACUTAINER TAPA ROJA VIDRIO 10 ML CAJA X 100   $ 13.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.500 $ 40.500

Total Neto	$ 40.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.695
TOTAL OC	$ 48.195