1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-3159-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-12-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES DICIEMBRE (8728) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 9737,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NewPath Chile Ltda. Razón Social EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS Y DE LABORATORIO NEW PAT R.U.T. 77.899.260-4 Sucursal NewPath Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 25 Caja CUBRE OBJETO DE VIDRIO 24 x 50 x 0.15 MM CON CANTOS PULIDOS x 100 UDS.   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.250 $ 22.250 41122601 Portaobjetos 50 Caja PORTAOBJETO DE VIDRIO 26 x 76 x 1 MM CON BANDA Y BORDES ESMERILADOS x 50 UDS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000

Total Neto	$ 51.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.738
TOTAL OC	$ 60.988