1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-32-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 35370,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas de vendajes mojados 5 Caja VENDA ENYESADA 12 CMS. x 20 UDS. VENDA ENYESADA 12 CMS. x 20 UDS. $ 12.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.080 $ 64.080 Sistemas de vendajes mojados 8 Caja VENDA ENYESADA 20 CMS. x 12 UDS. VENDA ENYESADA 20 CMS. x 12 UDS. $ 15.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.080 $ 122.080

Total Neto	$ 186.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.370
TOTAL OC	$ 221.530