1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-3220-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra DENTAL MES DE DICIEMBRE 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 60914 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 30 Caja CONO GUTAPERCHA 15-40   $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.100 $ 140.100 30201903 Unidades dentales 250 Unidad CEPILLO COPA JR C/A DUROS DENTADURA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500 30201903 Unidades dentales 10 Caja ANESTESIA DENTAL CON /V CONT. 2% CJ X 50   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 320.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.914
TOTAL OC	$ 381.514