1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-337-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2007 Nombre de la Orden de Compra AMPLIA PEDIDO INS. GRALES./PCTE. KIARA PINCHEIRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR F. 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. AMPLIACION PEDIDO INSUMOS GRALES. MAYO 2007. PCTE. NEONATOLOGIA, KIARA PINCHEIRA. SOLICITUD Nº 117 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2461. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 13053 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA R.U.T. 78.634.170-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312104 Bolsa neonatal 38 mm con placa incluida 1 pieza 2 Caja Bolsa neonatal 38 mm con placa incluida 1 pieza Bolsa ostomia neonatal 38 mm x 1 1/2" (que incluya placa) $ 34.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.700 $ 68.700

Total Neto	$ 68.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.053
TOTAL OC	$ 81.753