1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-340-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra REPOSICON INSTITUCIONAL/DR. BERGER/VARINIA PAREDES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 109250 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Johnson & Johnson Medical Razón Social JOHNSON Y JOHNSON DE CHILE S A R.U.T. 93.745.000-1 Sucursal Johnson & Johnson Medical Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 2 Unidad RECARGA 60 MM TL ECR W RECARGA 60 MM TL ECR W $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000 42292904 Sutura quirúrgica o agarradores de alambre o produ 3 Unidad RECARGA 60 MM TL ECR B RECARGA 60 MM TL ECR B $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 42291620 Trocares quirúrgicos para uso general o accesorios 1 Unidad TROCAR 12 x 100 MM BLADELES CB12LT TROCAR 12 x 100 MM BLADELES CB12LT $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 575.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.250
TOTAL OC	$ 684.250