1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-342-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO FEBRERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. LABORATORIO FEBRERO 2008. SOLICITUD N° 95 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 1516. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 49464,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA R.U.T. 89.921.900-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Cat.182D Titan Gel Sp-IFE Kit 1 Unidad Cat.182D Titan Gel Sp-IFE Kit TITAN GEL SPE-IFE DLH ref 182D $ 260.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.340 $ 260.340

Total Neto	$ 260.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.465
TOTAL OC	$ 309.805