1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-347-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LABORATORIO MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO LABORATORIO MAYO 2007. SOLICITUD Nº 119 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2478. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 5928 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS E INDUSTRIA LIMITADA R.U.T. 77.814.080-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Tira reactiva para orina 3 parametros (gluc/prot/ph) frasco de 100 tiras Verify 8 Caja Tira reactiva para orina 3 parametros (gluc/prot/ph) frasco de 100 tiras Verify Tira reactiva para orina (Tipo combina 3) ref 22032 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.200 $ 31.200

Total Neto	$ 31.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.928
TOTAL OC	$ 37.128