1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 17079,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Ailinko Ltda. Razón Social COMERCIAL AILINKO LIMITADA R.U.T. 76.470.790-7 Sucursal Comercial Ailinko Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Suministros para el cuidado de los ojos 1 Caja PAPEL FOTOGRAFICO Y RIBBON P/ANGIOGRAFIA PAPEL FOTOGRAFICO Y RIBBON P/ANGIOGRAFIA $ 89.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.890 $ 89.890

Total Neto	$ 89.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.079
TOTAL OC	$ 106.969