1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-370-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO HEMODIALISIS/GES MAYO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-3-LE07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. PEDIDO HEMODIALISIS/GES MAYO 2007. SOLICITUD Nº 127 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 2525. Proveniente de Licitación 5069-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INVERSIONES PMG S A R.U.T. 99.541.890-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 4 Frasco Tiras para pruebas de desinfectante Cinta reactiva Peracid test $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 42281801 Tiras para pruebas de desinfectante 4 Frasco Tiras para pruebas de desinfectante Cinta reactiva water check $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240