1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-377-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES MARZO 2008. SOLICITUD N° 119 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 1685. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 11983,68 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311528 Venda de yeso"GYPSONA" 10 cm x 3 mt. , caja x 20 und. 6 Caja Venda de yeso"GYPSONA" 10 cm x 3 mt. , caja x 20 und. VENDA ENYESADA 10 CMS. $ 10.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.072 $ 63.072

Total Neto	$ 63.072
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.984
TOTAL OC	$ 75.056