1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-440-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES FEBRERO/ APOSITOS (1333) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N° Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 178049 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Kendall Chile Ltda Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal Comercial Kendall Chile Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 5 Caja APOSITO TULL LAMINA 7.5 X 20 CURITY OIL EMULSION TULL CON PETROLATO 6113 CAJA x 24   $ 11.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600 42311505 Vendas o vendajes para uso general 4 Caja APOSITO ALGINATO 10 x 10 CURASOB 9233 CAJA X 10   $ 13.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 20 Caja  APOSITO ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR NO ADHESIVA 10 X 10 CM COD 55544. CAJA x 10   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 10 Caja APOSITO ESPUMA HIDROFILICA UNILAMINAR NO ADHESIVA COPA 10 x 20 CM 55548   $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.000 $ 259.000 42311505 Vendas o vendajes para uso general 250 Unidad APOSITO TRANSPARENTE C/ADHESIVO ESTERIL 15 X 20 CM IMPERMEABLE 6642 POLYSKIN II   $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500

Total Neto	$ 937.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.049
TOTAL OC	$ 1.115.149