1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-459-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES 1603 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-84-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Regional de Punta Arenas, Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 24130 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERIDA EIRL Razón Social INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBORNOZ E I R R.U.T. 76.006.304-5 Sucursal MERIDA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Delantales o pecheras para el personal sanitario 4000 Unidad PECHERAS DESECHABLES CORTAS x 100 UDS.   $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 Delantales o pecheras para el personal sanitario 1000 Unidad PECHERAS DESECHABLES LARGAS x 100 UDS.   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 127.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.130
TOTAL OC	$ 151.130