1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-488-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRALES. JUNIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-48-LE07. FLETE TERRESTRE DE CARGO DEL PROVEEDOR. INSUMOS GRALES. JUNIO 2007. SOLICITUD N° 152 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 2954. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 6555 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231701 SF SOFTSIMPLAS 3V 22FR 30CC C ruscvh 3 Unidad SF SOFTSIMPLAS 3V 22FR 30CC C ruscvh SONDA FOLEY TIPO SOFT SIMPLASTIC "PROSTATICA" 1 CTE 22 FR C/BALON 3 VIAS 30cc $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 34.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.555
TOTAL OC	$ 41.055