1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-494-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2009 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 17890,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Reactivos de analizadores químicos 1 Caja FACTOR REUMATOIDEO RAPITEX FR DADE BEHING FACTOR REUMATOIDEO RAPITEX FR DADE BEHING $ 25.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400 Reactivos de analizadores químicos 2 Unidad PTT REAGENT DADE ACTIN FS (REAGENT) PTT REAGENT DADE ACTIN FS (REAGENT) $ 34.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.760 $ 68.760

Total Neto	$ 94.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.890
TOTAL OC	$ 112.050