1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-513-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO LABORATORIO JUNIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA.CTE. 61607901-1-8. PEDIDO LABORATORIO JUNIO 2007. SOLICITUD Nº 158 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 3107. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 4085 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 RAPITEX RF (150 TEST) 1 Caja RAPITEX RF (150 TEST) FACTOR REUMATOIDEO (Humatex) 100 determinaciones $ 21.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500

Total Neto	$ 21.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.085
TOTAL OC	$ 25.585