1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-545-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES ABRIL 2008. SOLICITUD N° 175 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 2277. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7980 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALTA TECNOLOGIA MEDICA S A R.U.T. 96.705.150-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142504 Agujas de biopsia, CodMDDBMNJ1104TL 3 Unidad Agujas de biopsia, CodMDDBMNJ1104TL TROCAR BIOPSIA MEDULA OSEA MDDBMNJ1104TL $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 42.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.980
TOTAL OC	$ 49.980