1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-565-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION INSUMOS GENERALES MARZO (1960) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 11343 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leon Borzutzky Fridman S. A. Razón Social PRODUCTOS QUIRURGICOS Y FARMACOLOGICOS LEON BORZUT R.U.T. 93.366.000-1 Sucursal Leon Borzutzky Fridman S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142523 Agujas hipodérmicas 15 Caja AGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 27G x 0.5 x 100 UDS.   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 42241512 Material de sujeción de yesos y férulas 100 Unidad FERULA DIGITAL DE ALUMINIO 2 CMS. ANCHO 30 CMS. LARGO   $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.200 $ 34.200

Total Neto	$ 59.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.343
TOTAL OC	$ 71.043