1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-583-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-4-LE07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. LABORATORIO ABRIL 2008. SOLICITUD N° 179 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 2360. Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 3515 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104308 AGAR MACCONKEY PARA AISLAMIENTO DE SALMONELLA,SHIELA Y BAC COLIFORMES, SE COTIZAN 12 ENVASES DE 500G 1 Unidad AGAR MACCONKEY PARA AISLAMIENTO DE SALMONELLA,SHIELA Y BAC COLIFORMES, SE COTIZAN 12 ENVASES DE 500G AGAR MAC-CONKEY x 500 GRS. $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.500 $ 18.500

Total Neto	$ 18.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.515
TOTAL OC	$ 22.015