1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-621-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRALES. JULIO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA.CTE. 61607901-1-8. INSUMOS GRALES. JULIO 2007. SOLICITUD N° 199 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3595. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 2604,9 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291614 Tijera mayo recta 17 cm MARCA JUMST ALEMAN 10 Unidad Tijera mayo recta 17 cm MARCA JUMST ALEMAN Tijera mayo recta 17 cm $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.710 $ 13.710

Total Neto	$ 13.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.605
TOTAL OC	$ 16.315