1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-628-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2008 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS PABELLON ABRIL 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-7-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. INSUMOS PABELLON ABRIL 2008. O/C INTERNA N° 2489. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 18290,312 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281808 CAMPO ENVOLVER SMS AZUL 1MT X 1MT PAQUETE X 250 UNID GRANEL MARCA VBº PAC033 1 Resma CAMPO ENVOLVER SMS AZUL 1MT X 1MT PAQUETE X 250 UNID GRANEL MARCA VBº PAC033 PAPEL CREPADO 1 METRO x 1 METRO PARA ESTERILIZACION x 250 PLIEGOS $ 28.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.265 $ 28.265 42272505 Tubos, conjuntos de tubos o acoplamientos para tubos de aparatos de anestesia con gas, o accesorios 100 Rollo Tubos, conjuntos de tubos o acoplamientos para tubos de aparatos de anestesia con gas, o accesorios TUBO ASPIRACION NO COLAPSABLE 6 X 9 MM $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 96.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.290
TOTAL OC	$ 114.555