1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-652-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENERALES ABRIL (2531) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-58-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 9832,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADEGOM S.A. Razón Social MADEGOM S.A. R.U.T. 84.609.600-0 Sucursal MADEGOM S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 2 Caja GUANTE VINILO ESTERIL SMALL x 50 PARES   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 42132202 Dediles 5 Caja GUANTE VINILO ESTERIL LARGE x 50 PARES   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750 42132202 Dediles 2 Caja GUANTE VINILO ESTERIL MEDIUM x 50 PARES   $ 5.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500

Total Neto	$ 51.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.832
TOTAL OC	$ 61.582