Orden de Compra. Nº5069-699-SE08 "INSUMOS GENERALES MAYO 2008"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-699-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2008
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MAYO 2008
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ID 5069-2-LP07. FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR. NOTA, PARTE AEREA POR LAN COURIER CARGO HOSPITAL: MARIPOSAS 10 CJ 21 Y 10 CJ 23, FONO 800800400, CTA CTE 61607901-1-8 INSUMOS GENERALES MAYO 2008. SOLICITUD N° 221 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 278
Proveniente de Licitación 5069-2-LP07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Angamos 180
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna -1
Impuesto 35796
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42221603
Alargador Venoso Macho-Hembra 50 cm. Marca Suru, código SU-2025L-50, valor x unidad.4CajaAlargador Venoso Macho-Hembra 50 cm. Marca Suru, código SU-2025L-50, valor x unidad.ALARGADOR VENOSO 45 CMS. x 25 $ 3.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
42142507
Mariposa (Scalp Vein) 21 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024608, valor x unidad.25CajaMariposa (Scalp Vein) 21 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024608, valor x unidad.EQUIPO INFUSION SCALP VEIN 21 G x 3/4" $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
42142507
Mariposa (Scalp Vein) 23 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024606, valor x unidad.25CajaMariposa (Scalp Vein) 23 G x 3/4. Marca Vygon, código VY-7024606, valor x unidad.EQUIPO INFUSION SCALP VEIN 23 G x 3/4" $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.250 $ 86.250
Total Neto $ 188.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.796
TOTAL OC $ 224.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.