1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-706-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MAYO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. INSUMOS GENERALES MAYO 2008. SOLICITUD N° 221 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 2795. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 3433,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 CELLONA ACOLCHADO SINTÉTICO 6CMS X 3MT MARCA LOHMANN RAUSCHER SEC103 10 Caja CELLONA ACOLCHADO SINTÉTICO 6CMS X 3MT MARCA LOHMANN RAUSCHER SEC103 VENDA ACOLCHADA ALGODON 7.5 CMS. $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.070

Total Neto	$ 18.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.433
TOTAL OC	$ 21.503