1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-721-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL (2176) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-84-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 20900,38 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Agujas con aberturas 2 Unidad TROCAR O AGUJA DE OSTEOCLISIS 18G 3.0   $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 Agujas con aberturas 2 Unidad TROCAR O AGUJA DE OSTEOCLISIS 16 G 3.0   $ 27.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.002 $ 55.002

Total Neto	$ 110.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.902