1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-74-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID. 5069-2-LP07.FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES ENERO 2008. SOLICITUD N° 13 ABASTECIMIENTO O/C INTERNA N°528. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 6536 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PHARMEUROPEA MEDICA DE CHILE R.U.T. 59.095.360-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 N-U7 BOLSA DE ORINA PARA ADULTO C/VALVULA ANTIRREFLUJO EN CRUZ 2000 ML (LIBRE DE LATEX) UN NUBENCO 2 Caja N-U7 BOLSA DE ORINA PARA ADULTO C/VALVULA ANTIRREFLUJO EN CRUZ 2000 ML (LIBRE DE LATEX) UN NUBENCO BOLSA RECOLECTORA DE ORINA $ 17.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.400 $ 34.400

Total Neto	$ 34.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.536
TOTAL OC	$ 40.936