1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-751-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES/BELEN NAHUELHEN/BOTON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. FASENALFARMA. SOLICITUD N° 236 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 2926. PCTE.: BELEN NAHUELHUEN GALLARDO Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA CARE LTDA R.U.T. 78.634.170-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231604 Botones de gastrostomia precio indistintintamente la medida 1 Unidad Botones de gastrostomia precio indistintintamente la medida BOTON GASTROSTOMIA 18 FR x 3 CMS. $ 89.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.900 $ 89.900

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981