1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-769-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2007 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO INS. GRALES. AGOSTO/U.C.I. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas favor DESPACHAR URGENTEID 5069-48-CO07. FLETE AEREO DE CARGO DEL PROVEEDOR. ADELANTO INS. GRALES. AGOSTO 2007. U.C.I. SOLICITUD Nº 248 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA Nº 4151. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 25270 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 10 Unidad CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 Cateter Venoso central TRIO SB 720 guía 70 cm $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000

Total Neto	$ 133.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.270
TOTAL OC	$ 158.270