1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-793-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL/MASCARILLAS (O.I N°3194) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-58-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 43867,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 3M Chile S.A. - SSPS-OH&ESD Razón Social 3M CHILE S A R.U.T. 93.626.000-4 Sucursal 3M Chile S.A. - SSPS-OH&ESD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 3 Caja MASCARILLAS N95 MARCA 3M MODELO 810 VENTA 160 UD X $76960   $ 76.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.880 $ 230.880

Total Neto	$ 230.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.867
TOTAL OC	$ 274.747